本次更新： 修复私车公用里程问题。 最近更新： 1.部分场景下，合同中的相对方公司与最终开票和付款的公司并不一致，无法在对公支付的时候关联不同供应商的合同，本期支持通过配置当前供应商的关联供应商，来扩大可关联合同的范围； 2.电子合同拟制涉及到公司内部，也涉及到相对方公司，以往都是内部拟制好再线下发送合同至相对方，流程比较复杂，本期支持直接邀请外部人员在线参与合同文本的拟制； 3.部分企业使用电脑报销，出于安全性考虑，公司电脑会自动对pdf附件做加密，此时发票识别功能会受到影响，本期支持通过回调配置先对上传的PDF附件进行解密后再进行发票识别处理； 4.部分采用共享中心分派审核任务的企业，希望可以配置工作时间，即在工作时间内才进行分派，工作时间外系统不进行分派，本期支持共享任务池关联工作日历并按照工作时间进行分派； 5.存在员工提前借款，后续需要凭票报销的业务场景，部分企业对于该场景下的借款需要进行费用预提操作，本期支持借款单的自动预提设置；

1.部分企业对于预定机票、酒店、火车品类超标的二次审批流程，时效性要求比较高，本期支持系统发送审批人短信，可根据短信提示直接操作审批通过或者驳回； 2.企业存在员工垫资支付平台保证金，但后续保证金退回企业对公银行账户的业务场景，在这种业务背景下，本期支持对公预付行开启员工垫付功能，支持修改预付行收款账号为员工个人银行账号； 3.当员工预定酒店的金额小于公司标准时，部分企业会针对差额对员工实施奖励，即奖励金的场景，目前涉及到奖励金场景都是需要二次开发进行计算，本期产品端支持简单策略的奖励金计算； 4.部分企业按照部门组控制预算，实际有对应的领导管理不同的部门组，目前预算余额查询方案是按照部门组进行设置，但需要设置较多的查询方案，并且若后续部门组变动，也都需要要调整，运维调整的工作量比较大，本期部门组支持设置角色，并支持按照部门组的角色进行预算余额查询方案授权；

1.目前合同拟制功能只支持在线编辑，部分公司有固定的合同模板，本期支持引用合同模板创建合同，并支持协同编辑； 2.集团性跨国企业的国内出差补贴和国外出差补贴适用不同的差补规则，本期支持维护差补规则中是否跨国的规则条件； 3.为了减少用户多入口录发票，本期支持汇联易扫码开票的功能，扫码开票后可以自动带入报销的抬头和收票邮箱，自动将发票拉入到个人发票夹； 4.目前系统中的审批相关消息，只能配置固化的一些字段作为消息内容，本期支持消息内容扩展配置单据上的其他字段信息；

最近更新： 修复了一些已知的问题。 本次更新： 1.目前合同拟制功能只支持在线编辑，部分公司有固定的合同模板，本期支持引用合同模板创建合同，并支持协同编辑； 2.集团性跨国企业的国内出差补贴和国外出差补贴适用不同的差补规则，本期支持维护差补规则中是否跨国的规则条件； 3.为了减少用户多入口录发票，本期支持汇联易扫码开票的功能，扫码开票后可以自动带入报销的抬头和收票邮箱，自动将发票拉入到个人发票夹； 4.目前系统中的审批相关消息，只能配置固化的一些字段作为消息内容，本期支持消息内容扩展配置单据上的其他字段信息；

1. 扫一扫支持开票，自动填入开票信息； 2.目前合同拟制功能只支持在线编辑，部分公司有固定的合同模板，本期支持引用合同模板创建合同，并支持协同编辑； 3.集团性跨国企业的国内出差补贴和国外出差补贴适用不同的差补规则，本期支持维护差补规则中是否跨国的规则条件； 4.为了减少用户多入口录发票，本期支持汇联易扫码开票的功能，扫码开票后可以自动带入报销的抬头和收票邮箱，自动将发票拉入到个人发票夹； 5.目前系统中的审批相关消息，只能配置固化的一些字段作为消息内容，本期支持消息内容扩展配置单据上的其他字段信息；

本次更新： 修复一些已知问题。 最近更新： 1.目前对公支付单只支持针对到票付款行进行预付款未完全核销的校验，本期新增支持针对对公支付单单据层级更灵活的未结清预付校验； 2.部分企业希望申请单在关闭时能触发审批流，审批通过后单据才进行关闭，本期支持申请单配置“关闭”场景的审批流，实现在手动关闭申请单时触发审批的要求； 3.目前系统标准劳务费功能支持同一外部员工的月度累计费用计税，但若该外部员工同时服务于同一租户下的不同公司，从单体公司核算角度来说，外部员工劳务费税额的计算会存在问题，本期支持按照不同公司或不同法人的维度进行累计计税； 4.财务需要在移动端紧急处理审核任务，暂时可以不需要完整的PC端审核功能，本期支持在移动端进行简单的查看单据详情以及审核通过/驳回操作； 5.目前很多跨国集团，会有不同国家的供应商，每个国家供应商开票时可能要求企业提供的开票信息语种不一致，比如泰国供应商要求提供泰文的开票信息，美国供应商要求提供英文的开票信息，本期支持在PC端和移动端切换不同语种的开票信息进行查看和复制；

1.目前对公支付单只支持针对到票付款行进行预付款未完全核销的校验，本期新增支持针对对公支付单单据层级更灵活的未结清预付校验； 2.部分企业希望申请单在关闭时能触发审批流，审批通过后单据才进行关闭，本期支持申请单配置“关闭”场景的审批流，实现在手动关闭申请单时触发审批的要求； 3.目前系统标准劳务费功能支持同一外部员工的月度累计费用计税，但若该外部员工同时服务于同一租户下的不同公司，从单体公司核算角度来说，外部员工劳务费税额的计算会存在问题，本期支持按照不同公司或不同法人的维度进行累计计税； 4.财务需要在移动端紧急处理审核任务，暂时可以不需要完整的PC端审核功能，本期支持在移动端进行简单的查看单据详情以及审核通过/驳回操作； 5.目前很多跨国集团，会有不同国家的供应商，每个国家供应商开票时可能要求企业提供的开票信息语种不一致，比如泰国供应商要求提供泰文的开票信息，美国供应商要求提供英文的开票信息，本期支持在PC端和移动端切换不同语种的开票信息进行查看和复制；

1.跨国公司多账套，会涉及统一采购和统一市场活动管理的场景，本期支持对公支付单可跨账套关联对公申请单进行金额管控和预算校验； 2.部分企业注重员工差旅申请填单体验，希望员工只需要填写出差时间及出发目的地即可进行预定，本期支持填写无行程费用明细的一屏式差旅申请单； 3.有些企业会让员工把过路费发票统一给固定的人报销，但是发票数量太多无法一次录入，本期支持在发票池选择过路费发票和定额发票分别生成汇总发票； 4.预算单复核通过后发现预算录入错误，目前只能手工再提一单反向的预算日记账，本期支持预算单复核之后进行反冲； 5.目前系统按条件添加的人员组需要系统后端任务计算，而且是整个环境所有租户一起排队计算， 故有时候生效的时间比较久，本期支持在添加条件后手动更新计算，缩短后端计算时间，以达到尽快使用的目的；

本次更新： 修复了一些已知的问题。 最近更新： 1.在对报销金额进行超申请管控时，业务场景上只需要按指定的成本中心的汇总金额进行管控，本期支持关联申请的报销业务按申请单指定成本中心的分摊项汇总金额管控； 2.企业会存在一些特殊费用，希望在上传发票时不更新费用金额，但是普通费用为了录入方便还是需要根据发票去更新费用金额，故本期支持按照费用类型维度单独设置上传发票是否更新费用金额； 3.部分企业希望可以根据出差两地之间的里程距离来管控差旅标准，比如里程距离小于800km时只允许坐高铁，大于800km允许坐飞机，本期支持按照里程距离管控差标； 4.用户提报了预提单后，后续流程即为提报对公支付单冲销预提，本期支持在预提单处发起对公支付，闭环流程，简化操作； 5.对于系统的某些表格查看界面，用户希望系统可以自动对金额进行汇总，本期支持高级表格样式对当页数据添加计算方式，计算方式可以为求和、平均值、最大值和最小值；

1.在对报销金额进行超申请管控时，业务场景上只需要按指定的成本中心的汇总金额进行管控，本期支持关联申请的报销业务按申请单指定成本中心的分摊项汇总金额管控； 2.企业会存在一些特殊费用，希望在上传发票时不更新费用金额，但是普通费用为了录入方便还是需要根据发票去更新费用金额，故本期支持按照费用类型维度单独设置上传发票是否更新费用金额； 3.部分企业希望可以根据出差两地之间的里程距离来管控差旅标准，比如里程距离小于800km时只允许坐高铁，大于800km允许坐飞机，本期支持按照里程距离管控差标； 4.用户提报了预提单后，后续流程即为提报对公支付单冲销预提，本期支持在预提单处发起对公支付，闭环流程，简化操作； 5.对于系统的某些表格查看界面，用户希望系统可以自动对金额进行汇总，本期支持高级表格样式对当页数据添加计算方式，计算方式可以为求和、平均值、最大值和最小值；

1.部分企业存在劳务派遣人员以具体项目经理身份向公司借款的场景，后续支付给该劳务派遣公司款项时需要核销此类借款，本期对公支付单支持核销非申请人的借款； 2.针对已经享受过优惠政策的项目上所开具的增值税专用发票，企业业务上不做抵扣，本期支持配置费用所在单据的具体成本中心不启用价税分离； 3.部分企业希望员工的火车差标能根据两地之间高铁的时长来管控，比如当乘坐时长大于4小时时，可乘坐商务座，本期支持根据高铁时长管控火车差标； 4.报销单和对公支付单如果费用行做了摊销且每月底会进行预提，由于预提是基于分摊行金额预提，所以会预提未来摊销月份的数据，导致预提金额不准确，本期支持预提批次只预提当前期间的摊销费用； 5.跨国集团的供应商有多个银行账户，分为国内账户和国外账户，和集团内每个公司交易的账户可能都不同，希望系统可以控制不同公司不同业务可选不同供应商银行账户，本期支持供应商银行账户维护“公司权限”和“适用币种”；

1.部分行业有类似充值后消费或者给代理商付款的业务场景下，会出现预付给A供应商，但是发票开具是其他供应商的情况，本期支持跨供应商核销预付； 2.部分企业在预算管控的过程中，会存在部分特殊的预算项目不希望所有员工可见，本期支持基于预算项目的权限进行预算执行信息查看管控； 3.目前系统单据分摊行权限支持跨公司，对应在生成凭证时，存在生成不同公司的凭证，本期支持不同公司的凭证信息也按照单据分摊行的公司权限进行限制，即财务只能看到有权限的公司的凭证信息； 4.部分企事业单位要求在审核时也能有系统签字功能，本期支持审核时签名； 5.目前表单设置中的公式编辑器应用普遍，但是在实际需求中有很多复杂的表达式，可能通过现有函数难以编写，本期支持开放公式编辑器高级模式，可使用JS语法编写表达式；

1.海外企业涉及对海外供应商支付场景，每个供应商都有固定的支付渠道，本期支持在在供应商主数据中维护默认付款方式，且支持在对供应商进行付款时自动带出维护的默认付款方式； 2.企业月底存在提前月结的情况：当企业固定月底提前1天或者2天结账时，需要每月倒数第二天、第三天进行预提，本期预提批次设置支持差额时间设置，可根据配置的差额时间进行预提批次的生成； 3.部分没有接通线上直连银行的账户以及大部分海外付款业务，都需要在线下或者落地文件操作付款，但是业务上都会产生退票的场景，本期在汇联易线下和落地文件支付类型中新增支持【退票】功能，且支持在退票时上传银行退票的截图或者文件； 4.部分企业希望预算达到一定使用情况时发送消息通知给对应负责人，让对应负责人提前知晓预算情况，本期支持配置对成本中心下的角色或指定人员进行成本中心或成本中心组预算使用情况的消息提醒；

本次更新： 修复了一些已知的问题。 最近更新： 1.海外企业涉及对海外供应商支付场景，每个供应商都有固定的支付渠道，本期支持在在供应商主数据中维护默认付款方式，且支持在对供应商进行付款时自动带出维护的默认付款方式； 2.企业月底存在提前月结的情况：当企业固定月底提前1天或者2天结账时，需要每月倒数第二天、第三天进行预提，本期预提批次设置支持差额时间设置，可根据配置的差额时间进行预提批次的生成； 3.部分没有接通线上直连银行的账户以及大部分海外付款业务，都需要在线下或者落地文件操作付款，但是业务上都会产生退票的场景，本期在汇联易线下和落地文件支付类型中新增支持【退票】功能，且支持在退票时上传银行退票的截图或者文件； 4.部分企业希望预算达到一定使用情况时发送消息通知给对应负责人，让对应负责人提前知晓预算情况，本期支持配置对成本中心下的角色或指定人员进行成本中心或成本中心组预算使用情况的消息提醒；

1.海外企业涉及对海外供应商支付场景，每个供应商都有固定的支付渠道，本期支持在在供应商主数据中维护默认付款方式，且支持在对供应商进行付款时自动带出维护的默认付款方式； 2.企业月底存在提前月结的情况：当企业固定月底提前1天或者2天结账时，需要每月倒数第二天、第三天进行预提，本期预提批次设置支持差额时间设置，可根据配置的差额时间进行预提批次的生成； 3.部分没有接通线上直连银行的账户以及大部分海外付款业务，都需要在线下或者落地文件操作付款，但是业务上都会产生退票的场景，本期在汇联易线下和落地文件支付类型中新增支持【退票】功能，且支持在退票时上传银行退票的截图或者文件； 4.部分企业希望预算达到一定使用情况时发送消息通知给对应负责人，让对应负责人提前知晓预算情况，本期支持配置对成本中心下的角色或指定人员进行成本中心或成本中心组预算使用情况的消息提醒；

本次更新： 修复 iOS18.2 金额显示问题 最近更新： 1.对公支付单支持批量授权和自定义按钮，可限制核销借款类型。 2.优化报销单费用详情和附件使用体验。 3.审批交互大幅优化，提升流程效率。 4.合同新增催办功能，加速审批进度。 5.劳务费代开发票支持按不含税金额计算所得税。 6.账本新建费用可按岗位和部门限制费用类型。 7.差旅申请新增临近机场推荐功能。 8.私车公用优化了性能和稳定性。

本次更新： 修复 iOS18 无法拉起微信的问题。 最近更新： 1.实际业务中，财务通过未结业务明细操作入口多次进行实际费用金额确认的流程，因初次提交单据时可能无法确认准确的分摊信息，故本期新增支持延迟确认费用时录入新的分摊信息； 2.部分国家/地区发票会存在预扣税的场景，一张发票会存在不同的预扣税，所以在报销时需要用户维护预扣税明细信息，本期新增支持维护预扣税明细行信息，可根据配置的税码信息带出税种、税率，同时支持手工维护预扣税金额； 3.部分企业采用大语言模型进行智能审核，针对某些附件文件，企业认为属于敏感型附件，不应该给到大语言模型去进行理解，本期支持由企业先判断文件是否敏感型文件，再根据判断结果由大语言模型进行获取与否； 4.部分企业希望单据推送审批待办时，能集中在某个固定时间统一把某个高层领导的待审批单据待办信息进行推送，本期支持配置审批待办暂时留置且后续统一进行聚合提醒的场景； 5.企业采用AI智能识别进行辅助填单，希望填单能逐步智能化，本期支持针对单据附件文件，可利用AI识别技术将附件中的信息提取出来，智能填入单据中，减少人工的填写；

1.实际业务中，财务通过未结业务明细操作入口多次进行实际费用金额确认的流程，因初次提交单据时可能无法确认准确的分摊信息，故本期新增支持延迟确认费用时录入新的分摊信息； 2.部分国家/地区发票会存在预扣税的场景，一张发票会存在不同的预扣税，所以在报销时需要用户维护预扣税明细信息，本期新增支持维护预扣税明细行信息，可根据配置的税码信息带出税种、税率，同时支持手工维护预扣税金额； 3.部分企业采用大语言模型进行智能审核，针对某些附件文件，企业认为属于敏感型附件，不应该给到大语言模型去进行理解，本期支持由企业先判断文件是否敏感型文件，再根据判断结果由大语言模型进行获取与否； 4.部分企业希望单据推送审批待办时，能集中在某个固定时间统一把某个高层领导的待审批单据待办信息进行推送，本期支持配置审批待办暂时留置且后续统一进行聚合提醒的场景； 5.企业采用AI智能识别进行辅助填单，希望填单能逐步智能化，本期支持针对单据附件文件，可利用AI识别技术将附件中的信息提取出来，智能填入单据中，减少人工的填写；

本次更新： 修复 iOS18 兼容性问题 最近更新： 1.企业通过导入申请明细生成对公支付费用，因申请费用是一个预估金额，所以会存在费用部分支付报销的情况，本期支持在导入申请费用时标记申请单剩余金额不再支付，当对公支付单已付款后对应的申请明细行将进行自动关闭； 2.部分企业出差存在出差半天的场景，但目前系统包干管控仅支持整天的场景管控，本期扩展支持按半天进行包干管控场景； 3.目前国际小票都是用一个入口上传发票附件进行识别，不同国家识别字段存在差异导致识别率不高，本期支持日本发票单独区分录入入口并且根据入口使用单独的识别模型服务以提高识别准确率； 4.企业员工在多个城市有业务活动，多个城市都可能有企业住宿点和办公场所：如区域销售主管、部门人员跨城市的部门主管人员等，本期支持员工多驻地的设置，适配后续出差差旅标准等的管控； 5.基于各种审批列表相关功能以及体验的需求，本期对审批列表进行了重构；

1.企业通过导入申请明细生成对公支付费用，因申请费用是一个预估金额，所以会存在费用部分支付报销的情况，本期支持在导入申请费用时标记申请单剩余金额不再支付，当对公支付单已付款后对应的申请明细行将进行自动关闭； 2.部分企业出差存在出差半天的场景，但目前系统包干管控仅支持整天的场景管控，本期扩展支持按半天进行包干管控场景； 3.目前国际小票都是用一个入口上传发票附件进行识别，不同国家识别字段存在差异导致识别率不高，本期支持日本发票单独区分录入入口并且根据入口使用单独的识别模型服务以提高识别准确率； 4.企业员工在多个城市有业务活动，多个城市都可能有企业住宿点和办公场所：如区域销售主管、部门人员跨城市的部门主管人员等，本期支持员工多驻地的设置，适配后续出差差旅标准等的管控； 5.基于各种审批列表相关功能以及体验的需求，本期对审批列表进行了重构；

本次更新： 增加了企业自定义协议 最近更新： 1.企业存在较多前期发票付款场景，目前系统只能一行行添加前期发票付款行，无法批量增加，本期支持批量导入创建前期发票付款行； 2.本期支持对公支付按合同付款时，直接带出所选合同付款行的期望付款日期，同时新增配置可限制期望付款日期不能修改，控制员工不按合同约定提前付款的问题； 3.针对通行费电子发票，部分企业希望在报销通行费时该发票才可抵扣，本期在「发票价税分离」配置中增加费用类型配置项，支持某些发票在特定费用类型下才可做抵扣的场景； 4.针对跨年的申请单，部分企业希望其预算保留额释放在历年原期间，不对当前的预算额度进行影响，本期支持配置跨年单据预算释放在原期间的单据类型； 5.目前部分消费商支持差旅制度，可以进行多品类打包管控，希望在汇联易提交申请时可以将人员的差旅制度推送给消费商进行差旅预定管控，本期支持在费控标准中维护人员的差旅制度，并推送至消费商；

1.企业存在较多前期发票付款场景，目前系统只能一行行添加前期发票付款行，无法批量增加，本期支持批量导入创建前期发票付款行； 2.本期支持对公支付按合同付款时，直接带出所选合同付款行的期望付款日期，同时新增配置可限制期望付款日期不能修改，控制员工不按合同约定提前付款的问题； 3.针对通行费电子发票，部分企业希望在报销通行费时该发票才可抵扣，本期在「发票价税分离」配置中增加费用类型配置项，支持某些发票在特定费用类型下才可做抵扣的场景； 4.针对跨年的申请单，部分企业希望其预算保留额释放在历年原期间，不对当前的预算额度进行影响，本期支持配置跨年单据预算释放在原期间的单据类型； 5.目前部分消费商支持差旅制度，可以进行多品类打包管控，希望在汇联易提交申请时可以将人员的差旅制度推送给消费商进行差旅预定管控，本期支持在费控标准中维护人员的差旅制度，并推送至消费商；

本次更新： 修复已知问题。 最近更新： 1.企业存在收到发票时不确认费用，后续财务通过未结业务明细操作入口多次进行实际费用金额确认的流程，本期新增支持员工端操作费用确认，并支持发起费用确认审批流； 2.针对发票多税率行报销场景，目前只支持按系统自动逻辑进行异税率发票拆分，本期对所有发票类型新增支持自定义选择其发票行进行报销的功能； 3.企业希望单据不在提交时占用预算，在业务领导审批通过后才进行预算占用，本期支持在单据审批节点配置触发预算占用的功能； 4.对于大量费用数据以及分摊数据导入系统的情况，目前只能先批量导入费用数据，再分别在每笔费用上导入分摊数据，操作繁琐，本期支持同时导入费用数据和分摊数据； 5.部分企业提报报销单时严格要求每笔支付流水与费用一一对应，不允许出现多个费用类型对应一笔支付流水的情况，本期新增支持报销单收款行按照“费用类型+收款方”维度进行汇总；

1.企业存在收到发票时不确认费用，后续财务通过未结业务明细操作入口多次进行实际费用金额确认的流程，本期新增支持员工端操作费用确认，并支持发起费用确认审批流； 2.针对发票多税率行报销场景，目前只支持按系统自动逻辑进行异税率发票拆分，本期对所有发票类型新增支持自定义选择其发票行进行报销的功能； 3.企业希望单据不在提交时占用预算，在业务领导审批通过后才进行预算占用，本期支持在单据审批节点配置触发预算占用的功能； 4.对于大量费用数据以及分摊数据导入系统的情况，目前只能先批量导入费用数据，再分别在每笔费用上导入分摊数据，操作繁琐，本期支持同时导入费用数据和分摊数据； 5.部分企业提报报销单时严格要求每笔支付流水与费用一一对应，不允许出现多个费用类型对应一笔支付流水的情况，本期新增支持报销单收款行按照“费用类型+收款方”维度进行汇总；

本次更新： 修复 iOS12 兼容性问题 最近更新： 1.企业存在收到发票时不确认费用，后续财务通过未结业务明细操作入口多次进行实际费用金额确认的流程，本期新增支持员工端操作费用确认，并支持发起费用确认审批流； 2.针对发票多税率行报销场景，目前只支持按系统自动逻辑进行异税率发票拆分，本期对所有发票类型新增支持自定义选择其发票行进行报销的功能； 3.企业希望单据不在提交时占用预算，在业务领导审批通过后才进行预算占用，本期支持在单据审批节点配置触发预算占用的功能； 4.对于大量费用数据以及分摊数据导入系统的情况，目前只能先批量导入费用数据，再分别在每笔费用上导入分摊数据，操作繁琐，本期支持同时导入费用数据和分摊数据； 5.部分企业提报报销单时严格要求每笔支付流水与费用一一对应，不允许出现多个费用类型对应一笔支付流水的情况，本期新增支持报销单收款行按照“费用类型+收款方”维度进行汇总；